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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
業(yè)主把我們的道閘撞壞了，給賠償金400元，如何入賬，物業(yè)公司一般納稅人
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你好，單位發(fā)生的修理支出是多少呢？
之前道閘是通過(guò)什么科目入賬的呢？?
2022 01/06 17:13
84784971 
2022 01/06 17:14
道閘計(jì)入固定資產(chǎn)了，維修計(jì)入的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
鄒老師 
2022 01/06 17:14
你好，道閘計(jì)入固定資產(chǎn)了，入賬金額是多少，計(jì)提了多少折舊呢？?
84784971
2022 01/06 17:19
這么復(fù)雜，固定資產(chǎn)1445.54元.已計(jì)提366.24
84784971
2022 01/06 17:20
減去預(yù)計(jì)凈殘值72.28凈值為1079.3
鄒老師
2022 01/06 17:21
你好
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 ?1445.54—?366.24??，?累計(jì)折舊?366.24 ?，?貸：固定資產(chǎn)?1445.54
借：其他應(yīng)收款 400，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益?400
借：庫(kù)存現(xiàn)金等科目 400，貸：其他應(yīng)收款?400
借：營(yíng)業(yè)外支出 ?1445.54—366.24—400，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益??1445.54—366.24—400
84784971
2022 01/06 17:25
這個(gè)固定資產(chǎn)沒(méi)有報(bào)廢，他只是把桿子撞壞了，主機(jī)攝像頭啥的都沒(méi)有壞，買了個(gè)桿子就好了，也要這么做么？
鄒老師
2022 01/06 17:26
你好，既然沒(méi)有報(bào)廢，就不需要做上述分錄
只需要做維修支出，然后收到賠償款分錄就是了
84784971
2022 01/06 18:09
就是問(wèn)收到賠償應(yīng)該怎么做分錄
鄒老師
2022 01/06 18:25
你好，實(shí)際修理支出是多少呢？
84784971
2022 01/06 18:26
實(shí)際好像沒(méi)出錢(qián)，從別的小區(qū)重新找到了桿子按上了，不知道市場(chǎng)價(jià)是多少
鄒老師
2022 01/06 18:28
你好，沒(méi)有發(fā)生修理支出，收到賠償款
借：庫(kù)存現(xiàn)金等科目，貸：營(yíng)業(yè)外收入?
84784971
2022 01/06 18:28
如果發(fā)生費(fèi)用了，又該如何做分錄
鄒老師
2022 01/06 18:29
你好，如果發(fā)生費(fèi)用了，實(shí)際費(fèi)用是多少呢？
84784971
2022 01/06 18:29
如果是200元
鄒老師
2022 01/06 18:33
你好，如果發(fā)生費(fèi)用200，收到賠償400
借：其他應(yīng)收款 400，貸：銀行存款 等科目 200，營(yíng)業(yè)外收入200
借：銀行存款等科目 400，貸：其他應(yīng)收款 400
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