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速問速答同學(xué)你好,業(yè)務(wù)三銷項稅額=1400*490*13%=89180
業(yè)務(wù)四銷項稅額=565/1.13*600*13%=39000
2022 01/06 12:36
Moya老師
2022 01/06 12:44
業(yè)務(wù)5和6視同銷售,不含稅價格為=(490+500)/2495銷項稅額=(150+300)*495*13%=28957.5
應(yīng)交增值稅=28957.5+39000+89180-65000-2700-78000-4500=6937.5
84785037
2022 01/06 13:34
老師,我找到了這道題的**,可是她說廠房不視同銷售?。?/div>
Moya老師
2022 01/06 13:39
建廠房屬于生產(chǎn)經(jīng)營用,不用視同銷售,用于職工食堂就需要視同銷售
84785037
2022 01/06 13:57
可是你發(fā)給我那個答案都是視同銷售了呀?
Moya老師
2022 01/06 14:29
我看差了,給你的答案不對,你參考標準答案。另外,計算均價時也要按總價計算,因為數(shù)量不一樣,很抱歉,誤導(dǎo)你了
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