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你好。我們是稅務(wù)UKEY,現(xiàn)在11月開的增值稅專用發(fā)票想跨月沖紅,怎么操作呢?有流程嗎?

84785008| 提问时间:2022 01/06 10:49
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)發(fā)票對(duì)方認(rèn)證嗎?
2022 01/06 10:50
84785008
2022 01/06 11:00
還沒有呢。這怎么做呢?如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,那對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把發(fā)票還給我們,我們沖紅就可以了吧?
郭老師
2022 01/06 11:03
你好,對(duì)的是的,是這么做的,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,你們開紅字信息表,然后自己開紅字發(fā)票。
84785008
2022 01/06 11:04
若紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票,同時(shí)開具,跨月或不跨月,銷售方和受票方申報(bào)稅都沒有影響嗎?
郭老師
2022 01/06 11:05
你好,對(duì)的是的,都沒有影響的,他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了之后再認(rèn)證不就可以了。
84785008
2022 01/06 11:08
我填開字信息表時(shí),提示“訪問函數(shù)錯(cuò)誤”,是什么原因呢?和未報(bào)稅有關(guān)系嗎?
84785008
2022 01/06 11:09
現(xiàn)在是跨年沖紅再開發(fā)票,那會(huì)有影響嗎?
郭老師
2022 01/06 11:09
你好,和報(bào)稅沒有關(guān)系的,你退出去重新進(jìn)試一下。
郭老師
2022 01/06 11:10
你好,這個(gè)沒有影響的。
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