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問題已解決
您好 老師 我們公司有勞務(wù) 當月都是暫估勞務(wù)費，次月支付。暫估勞務(wù)費的分錄： 借：運營成本-人員工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費 借：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費， 貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 收到發(fā)票 的分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個運營成本具體的是什么？主營業(yè)務(wù)成本嗎？
2022 01/05 14:36
84784962 
2022 01/05 14:36
嗯 是的 是主營業(yè)務(wù)成本
郭老師 
2022 01/05 14:38
借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，然后借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
84784962
2022 01/05 14:40
只是收到發(fā)票 付款之后才收到的發(fā)票
郭老師
2022 01/05 14:41
最后一個分錄，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84784962
2022 01/05 14:42
您看下 我這樣做 是不是正確的
84784962
2022 01/05 14:42
借 應(yīng)交稅費 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款
郭老師
2022 01/05 14:43
收到對方的是專票的可以。
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