問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中，本期應(yīng)納稅額與本期應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來(lái)的？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/05 12:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)納稅金額是第一行的數(shù)據(jù)乘以3% 應(yīng)納稅減征額是第一行的數(shù)據(jù)乘以2%。
2022 01/05 12:04
郭老師
2022 01/05 12:04
前提是你所有的發(fā)票都開(kāi)了1%的。
84784979
2022 01/05 12:10
開(kāi)票數(shù)據(jù)有貨物，導(dǎo)入申報(bào)表后沒(méi)有貨物的數(shù)據(jù)要自己填嗎？我這個(gè)貨物時(shí)買(mǎi)進(jìn)放庫(kù)存商品又賣(mài)出的，申報(bào)表不用再填其他欄吧？
郭老師
2022 01/05 12:12
你好，你們是不是沒(méi)有貨物銷(xiāo)售的稅種認(rèn)定
郭老師
2022 01/05 12:12
這種情況下，你需要去稅務(wù)局那邊增加上。
84784979
2022 01/05 14:11
是沒(méi)有銷(xiāo)售貨物的稅種認(rèn)定，我們是小規(guī)模，都是1%的稅率，自己在免稅銷(xiāo)售額中金額加上去 不去增加稅種認(rèn)定了 可以不？
郭老師
2022 01/05 14:11
不可以的，后期你稅務(wù)局如果比對(duì)出來(lái)的話(huà)會(huì)找你們。
84784979
2022 01/05 14:12
哦 那還是跑一趟吧 偶然發(fā)生的 后面可能也不會(huì)有
郭老師
2022 01/05 14:14
你可以打電話(huà)提前問(wèn)一下，他在那邊不需要你們?nèi)ツ茏鰡幔?/div>
84784979
2022 01/05 14:15
好的 謝謝老師
郭老師
2022 01/05 14:18
不用客氣，工作愉快
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