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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人公司上個(gè)季度忘記計(jì)提增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅，本月繳納時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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您好，在本季度補(bǔ)計(jì)提即可
2022 01/04 23:42
84784981 
2022 01/04 23:47
具體怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅應(yīng)該是報(bào)的無(wú)票營(yíng)收
小林老師 
2022 01/04 23:48
您好，無(wú)票收入您會(huì)計(jì)如何做賬？借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
84784981
2022 01/04 23:49
我上個(gè)季度每月?tīng)I(yíng)收也沒(méi)有做價(jià)稅分離，因?yàn)楣緵](méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票做賬時(shí)就忘記這回事了。。。
84784981
2022 01/04 23:52
我不清楚會(huì)計(jì)是怎么做賬的，她只是兼職外賬。我想的是自己做一下內(nèi)賬了解一下公司的具體盈虧。
小林老師
2022 01/04 23:54
您好，那這個(gè) 需要具體分析的
84784981
2022 01/04 23:58
分析什么？我就是上個(gè)季度有營(yíng)收了，全是無(wú)票收入，會(huì)計(jì)這個(gè)月做賬繳納了稅款。我這邊在做賬時(shí)上季度入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí)沒(méi)有做價(jià)稅分離（沒(méi)計(jì)提），現(xiàn)在已繳納相關(guān)稅費(fèi)了，怎么入賬？
小林老師
2022 01/05 00:06
您好，那您就紅字沖回收入分錄，重新做價(jià)稅分離
84784981
2022 01/05 00:12
好的，謝謝老師
小林老師
2022 01/05 06:31
您好。您客氣。小林非常榮幸能夠給您支持
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