00:10:00
問題已解決
您好，發(fā)票開錯(cuò)，專票已抵扣跨月。對(duì)方公司開來紅字發(fā)票和正確的專票，怎么做分錄？謝謝。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，如果這個(gè)是購(gòu)買貨物的紅字發(fā)票，
借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
正確的借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
2022 01/04 18:35
84785006 
2022 01/04 18:41
老師您好，發(fā)票的內(nèi)容是運(yùn)費(fèi)，怎么寫？謝謝。
郭老師 
2022 01/04 18:46
你好，這個(gè)是購(gòu)買貨物的還是銷售貨物的？
84785006
2022 01/04 21:21
是購(gòu)買貨物
郭老師
2022 01/04 21:22
那就是按上面的來就可以
84785006
2022 01/04 21:23
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/04 21:28
不用客氣，工作愉快。
閱讀 385
描述你的問題，直接向老師提問
779
意見反饋
