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老師好, 11月開(kāi)始有緩交政策,請(qǐng)問(wèn), 我所屬期10月份 應(yīng)納增值稅是6025.83,11月初申報(bào),系統(tǒng)自動(dòng)扣稅了,然后過(guò)幾天又自動(dòng)退回來(lái)了,所以等于也沒(méi)交上去。 11月所屬期 應(yīng)納增值稅是5969.64 , 12月所屬期應(yīng)納增值稅是7910.27 。 1.申報(bào)了,但因緩交政策,沒(méi)交的稅需要填寫怎么填寫啊? 2.“起初未交稅額” “本期已交稅額” “本期繳納上期稅額” “本期繳納欠繳稅額”…這些要怎么填寫??? 老師,從第25行到第31行,要怎么填寫啊? 3.老師,我的數(shù)據(jù)是錯(cuò)了吧? 因?yàn)?0月~12月應(yīng)納增值稅(緩交)一共是6025.83+5969.64+7910.27 而我的只有5969.64+7910.27 因?yàn)槲疑陥?bào)十月所屬期時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的“本期繳納上期的6025.83”,其實(shí)是退回來(lái)了沒(méi)交的。是不是這6025.83應(yīng)該寫0???

FAILED
84784997| 提问时间:2022 01/04 15:31
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bullet 老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
同學(xué)你好,兩個(gè)方式,一個(gè)是你按照正常方式申報(bào),它退就退它的,你報(bào)你的就好。另一種是你計(jì)算好緩交時(shí)間,在這個(gè)時(shí)間段數(shù)據(jù)申報(bào)為0
2022 01/05 08:50
84784997
2022 01/05 09:00
老師,我還是不太明白,您說(shuō)的第一種方式:是我把每次的30欄都寫上,和25欄一致,這樣“期末未交稅額”里不體現(xiàn)欠繳的稅款,只體現(xiàn)本期應(yīng)交的稅額,是嗎? 這種方式可以嗎?不會(huì)影響后面2月份一起交的這累計(jì)3個(gè)月的增值稅嗎?
bullet 老師
2022 01/05 09:02
同學(xué)你好,這個(gè)主表的數(shù)據(jù)不是你收工填寫進(jìn)去的,它是自動(dòng)帶出來(lái)的
bullet 老師
2022 01/05 09:03
你只是把你每月的與附表相關(guān)的數(shù)據(jù)填寫好,就可以了
84784997
2022 01/05 09:06
老師,但是30欄可以手寫。 我不知道30欄怎么填? 像這樣緩交稅款,申報(bào)了暫時(shí)沒(méi)交的,25欄系統(tǒng)自帶有數(shù),但是 30欄要和25欄寫一樣,還是寫0?
84784997
2022 01/05 09:13
因?yàn)槲?0欄不會(huì)填,都是系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù),但是我發(fā)現(xiàn)主表“期末未交稅額”和我賬上和實(shí)際對(duì)不上,這個(gè)可以嗎老師? 主表里只有兩個(gè)月累計(jì)稅額, 實(shí)際上是緩交3個(gè)月的累計(jì)稅額
bullet 老師
2022 01/05 09:39
同學(xué)你好,30欄,先不填寫去試下
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