老師好, 11月開(kāi)始有緩交政策,請(qǐng)問(wèn), 我所屬期10月份 應(yīng)納增值稅是6025.83,11月初申報(bào),系統(tǒng)自動(dòng)扣稅了,然后過(guò)幾天又自動(dòng)退回來(lái)了,所以等于也沒(méi)交上去。 11月所屬期 應(yīng)納增值稅是5969.64 , 12月所屬期應(yīng)納增值稅是7910.27 。 1.申報(bào)了,但因緩交政策,沒(méi)交的稅需要填寫怎么填寫啊? 2.“起初未交稅額” “本期已交稅額” “本期繳納上期稅額” “本期繳納欠繳稅額”…這些要怎么填寫??? 老師,從第25行到第31行,要怎么填寫啊? 3.老師,我的數(shù)據(jù)是錯(cuò)了吧? 因?yàn)?0月~12月應(yīng)納增值稅(緩交)一共是6025.83+5969.64+7910.27 而我的只有5969.64+7910.27 因?yàn)槲疑陥?bào)十月所屬期時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的“本期繳納上期的6025.83”,其實(shí)是退回來(lái)了沒(méi)交的。是不是這6025.83應(yīng)該寫0???
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