00:10:00
問題已解決
老板要求補計提21年折舊200W，原因沒有說，是內(nèi)帳，請問如何做帳務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借：制造費用等科目，貸：累計折舊?
2022 01/03 09:37
84784990 
2022 01/03 09:39
固定資產(chǎn)模塊怎么做？是做調(diào)整單嗎？
鄒老師 
2022 01/03 09:40
你好，你單位啟用了固定資產(chǎn)模塊嗎？?
84784990
2022 01/03 09:40
調(diào)整單怎么做？直接寫金額嗎？
鄒老師
2022 01/03 09:42
你好，你單位啟用了固定資產(chǎn)模塊嗎？?
能給個正面回復(fù)嗎?
84784990
2022 01/03 10:07
是的有固定資產(chǎn)模塊
鄒老師
2022 01/03 10:12
你好，既然啟用了固定資產(chǎn)模塊，就不存在固定資產(chǎn)少計提折舊了啊?
84784990
2022 01/03 10:14
是老板要臨時讓財務(wù)再補計提折舊，我們是內(nèi)帳，老板比較任性
鄒老師
2022 01/03 10:15
你好，那就是你們老板不講理，哪里可以隨便計提折舊的呢?
84784990
2022 01/03 10:34
請問是做變動單調(diào)整嗎？
鄒老師
2022 01/03 10:34
你好，既然啟用了固定資產(chǎn)模塊，就不存在固定資產(chǎn)少計提折舊了啊?
84784990
2022 01/03 10:37
不是少計提，是老板要多計提200萬，因為我們是內(nèi)帳和外帳沒關(guān)系，請告訴我怎么做調(diào)整單就行了？不要再糾結(jié)能不能處理了
鄒老師
2022 01/03 10:38
你好，我糾結(jié)是對問題負(fù)責(zé)。
我也可以不糾結(jié)，一開始就告訴你補做計提折舊分錄就是了（你認(rèn)為我這樣直接告訴你是負(fù)責(zé)的表現(xiàn)嗎）
84784990
2022 01/03 10:41
老師，我們在企業(yè)做財務(wù)很被動的，大多民營企業(yè)都是這樣的，不愿意按老板想法做就得走人
鄒老師
2022 01/03 10:43
你好，已經(jīng)啟用了固定資產(chǎn)模塊，是無法調(diào)整計提折舊金額的。
除非你單獨建賬，不啟用固定資產(chǎn)模塊，這樣才可以根據(jù)老板的需要計提固定資產(chǎn)折舊?
閱讀 135
描述你的問題，直接向老師提問
581
意見反饋
