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老師預(yù)付卡,可以直接入賬嗎走費(fèi)用

84785034| 提问时间:2021 12/30 17:12
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
您好, 不能直接計入費(fèi)用的
2021 12/30 17:12
84785034
2021 12/30 17:13
那要怎么做
東老師
2021 12/30 17:14
借預(yù)付賬款 貸銀行存款
84785034
2021 12/30 17:15
那后邊呢
東老師
2021 12/30 17:16
號片兒等拿到小票之類的時候,直接借費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84785034
2021 12/30 17:27
老師,上月支出一筆費(fèi)用,沒有收到發(fā)票,我借,其他應(yīng)收,貸銀行,本月收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)是普票,我借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收,對嗎,假如是專票借方在增加一個進(jìn)項
東老師
2021 12/30 17:30
對,沒錯兒,就是你說這個步驟專票就增加一個進(jìn)項稅額。
84785034
2021 12/30 18:00
謝謝老師
84785034
2021 12/30 18:01
老師年底有什么需要特別注意的嗎,結(jié)賬,還望老師指點(diǎn),明年需要年報有哪些
東老師
2021 12/30 18:03
第一,看你這些成本費(fèi)用,發(fā)票是不是都已經(jīng)拿到了。
東老師
2021 12/30 18:03
第二,看看你自己所得稅具體的對不對,跟你賬上的盈利是不是一樣。
東老師
2021 12/30 18:03
你先檢查一下你的賬務(wù)處理,看看往來款,這些都沒有,是不是都已經(jīng)正確的核算?
84785034
2021 12/31 08:56
老師,上月費(fèi)用做的其他應(yīng)收也就是沒有費(fèi)用扣除,本月收到,做管理費(fèi)用,等于稅前費(fèi)用扣除在本月了是吧
東老師
2021 12/31 08:56
對,沒錯,你什么時候入帳,什么時候轉(zhuǎn)為費(fèi)用
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