問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)去年多計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，今年應(yīng)該怎么處理

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/29 19:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年多計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，今年沖銷(xiāo)多計(jì)提 借：應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2021 12/29 20:01
84784965
2021 12/29 20:38
還得做個(gè)未分配利潤(rùn)吧？
鄒老師
2021 12/29 20:39
你好，是的。完整的分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用? 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 ，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84784965
2021 12/29 21:06
謝謝老師
鄒老師
2021 12/29 21:08
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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