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請問老師,金蝶軟件中期末商品結(jié)轉(zhuǎn)成本,主營業(yè)務(wù)成本科目余額表數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)一致,但利潤表中顯示的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了一臺車,(因?yàn)檫M(jìn)貨銷貨退貨結(jié)轉(zhuǎn)成本及反沖造成的,退貨反沖時 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 放貸方了)要怎么調(diào)賬才能讓科目余額表和利潤表數(shù)據(jù)保持一致啊

84785026| 提问时间:2021 12/29 14:59
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bullet 老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
同學(xué)你好,做沖銷分錄時,要做原分錄的負(fù)數(shù)憑證,你把這個作廢,重新做反沖分錄;
2021 12/29 15:42
84785026
2021 12/29 16:57
但是之前的已經(jīng)結(jié)賬了,只能在本月調(diào)賬,調(diào)過賬之后,利潤表主營業(yè)務(wù)成本和實(shí)際數(shù)對的上,但是主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品科目余額表都等額增加了一臺車的成本,對全盤帳有影響不
bullet 老師
2021 12/29 16:58
同學(xué)你好,結(jié)帳的,反結(jié)帳,反過帳,
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