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代開(kāi)房租發(fā)票，發(fā)生的稅費(fèi)可以稅前扣除嗎？房東不承擔(dān)，公司自己出那筆稅費(fèi)錢(qián)

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/28 16:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！不可以，不能稅前扣除
2021 12/28 16:57
84785023
2021 12/28 17:00
那我能做外賬嗎？還是連做都不能做，只能做內(nèi)賬
宋生老師
2021 12/28 17:01
你好！要做是可以做，但是不能稅前扣除
84785023
2021 12/28 17:07
那相關(guān)分錄怎么做好呢？房租需要分?jǐn)偟姆咒浽撛趺刺幚砟?/div>
宋生老師
2021 12/28 17:08
你好！你要入賬，稅金就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就好了 借預(yù)付賬款—房租 貸銀行存款 然后借管理費(fèi)用—租金等 貸預(yù)付賬款
84785023
2021 12/28 17:14
不用分取到發(fā)票和未取到發(fā)票的情況嗎？不用待攤費(fèi)用了嗎？如果是4月交租金，然后這個(gè)月底才取得發(fā)票，也是這樣做分錄，每月分?jǐn)偩托辛藛?/div>
宋生老師
2021 12/28 17:16
你好！不用分了。是的，直接這樣做分錄
84785023
2021 12/28 17:29
如果我這個(gè)月不能取得發(fā)票，明年才可以取得，這種情況情況下，需要怎么處理嗎？
宋生老師
2021 12/28 17:51
你好！正常入賬攤銷(xiāo)，如果匯算的時(shí)候還不能取得，就要先交稅
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