問(wèn)題已解決

老師，10月份開(kāi)出去的專票，現(xiàn)在對(duì)方要求重新開(kāi)，這樣具體要怎么做呢

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/28 13:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果你們單位已經(jīng)認(rèn)證了，你需要給對(duì)方開(kāi)一個(gè)紅字信息表，對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票。
2021 12/28 13:55
84785002
2021 12/28 13:56
發(fā)票是我們開(kāi)給對(duì)方的
郭老師
2021 12/28 13:56
你好，購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證了這個(gè)發(fā)票嗎？如果認(rèn)證了，對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表，銷售方也就是你們單位自己開(kāi)紅字發(fā)票，然后開(kāi)正確的。
84785002
2021 12/28 13:56
那原來(lái)的發(fā)票要收回來(lái)嗎？
郭老師
2021 12/28 13:58
已經(jīng)認(rèn)證了，不需要退回來(lái)的。
郭老師
2021 12/28 13:58
你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的，都需要給對(duì)方。
84785002
2021 12/28 14:00
如果沒(méi)認(rèn)證，就要退回來(lái)是嗎？
郭老師
2021 12/28 14:01
哦對(duì)的是的這么多。
84785002
2021 12/28 14:03
沒(méi)認(rèn)證，我這邊開(kāi)紅字信息表，重新開(kāi)具正確發(fā)票，然后把正確的發(fā)票寄給對(duì)方？
郭老師
2021 12/28 14:04
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785002
2021 12/28 14:09
那賬務(wù)處理和報(bào)稅上要怎么做呢？
郭老師
2021 12/28 14:10
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
84785002
2021 12/28 14:12
報(bào)增值稅時(shí)呢
郭老師
2021 12/28 14:12
好，申報(bào)的時(shí)候是個(gè)零， 沒(méi)有 填寫(xiě)零。
84785002
2021 12/28 14:13
就是增值稅申報(bào)，因?yàn)橐徽回?fù)，所以是沒(méi)有影響的？
郭老師
2021 12/28 14:15
你好，對(duì)的是的，沒(méi)有影響的。
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