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老師,我們員工拿發(fā)票報(bào)銷出差費(fèi)用,然后錢打到他賬戶了,如何做賬?

84784994| 提問時(shí)間:2021 12/28 09:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2021 12/28 09:29
84784994
2021 12/28 10:00
老師,我們以前一直走的是銷售費(fèi)用,貸;銀行存款。這倆會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別嗎?
郭老師
2021 12/28 10:02
你好,我寫的那個(gè)分錄體現(xiàn)了個(gè)人報(bào)銷。
郭老師
2021 12/28 10:02
你寫的這個(gè)分錄是直接支付給銷售方。
84784994
2021 12/28 10:03
是的,老師,我就是想搞明白的什么時(shí)候我用其他應(yīng)付款過渡,什么時(shí)候我能直接走銷售費(fèi)用,不用過渡?
郭老師
2021 12/28 10:06
你好,直接支付給銷售方的,不需要過度。
84784994
2021 12/28 10:17
好的,我知道了。還有老師。我們公司員工這個(gè)月不就剩幾天了嗎?他有些11月份的發(fā)票拿不到,然后等到明年1月份拿來財(cái)務(wù)報(bào)銷,還可以嗎?
郭老師
2021 12/28 10:21
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
郭老師
2021 12/28 10:21
屬于今年的成本費(fèi)用嗎?還是屬于明年?
84784994
2021 12/28 10:26
是屬于今年的出差費(fèi)用,一些火車票,就是今年11月份發(fā)生的,現(xiàn)在12月底拿不到財(cái)務(wù),等到明年1月份再拿來報(bào)銷可以嗎?
郭老師
2021 12/28 10:27
那你應(yīng)該在一月份用1000年度損益調(diào)整來做。
84784994
2021 12/28 10:29
假如今年11月份的出差發(fā)票1萬元,票拿不到手里,那明年1月份他拿過報(bào)銷,我怎么走會(huì)計(jì)科目?
郭老師
2021 12/28 10:46
借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
84784994
2021 12/28 10:59
以前年度損益調(diào)整,屬于什么會(huì)計(jì)科目呢?那我們就是不能走費(fèi)用了?但是,不是在第二年沒做匯算清繳之前都可以走費(fèi)用的嗎?
郭老師
2021 12/28 11:04
你好,屬于損益類的科目,地市的。
84784994
2021 12/28 11:06
我沒聽明白什么意思?
郭老師
2021 12/28 11:10
你好,是屬于損益類的科目,只要是跨年的都可以這么做。
84784994
2021 12/28 11:36
公司和個(gè)人簽訂的租車協(xié)議,租的人家的車,然后個(gè)人到稅局代開的發(fā)票,那么這個(gè)人需繳納什么稅?公司又需要繳納什么稅?發(fā)票上寫的租車費(fèi),這個(gè)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
郭老師
2021 12/28 11:42
增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅20%。借管理費(fèi)用、租賃費(fèi)貸銀行存款。
84784994
2021 12/28 11:47
增值稅附加稅是個(gè)人還是公司?
郭老師
2021 12/28 11:48
好,這些稅款都是個(gè)人繳納的,個(gè)人是銷售方個(gè)人來繳納。
84784994
2021 12/28 11:53
謝謝老師,我最后一次機(jī)會(huì)問你了,這個(gè)人給我們一次開2萬元發(fā)票租車費(fèi),是倆月的,是這個(gè)月付1萬,下個(gè)月付1萬,那我如果走會(huì)計(jì)科目?
郭老師
2021 12/28 11:55
你好,如果是好幾個(gè)月的,借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,下個(gè)月支付了1萬,之后再借預(yù)付賬款貸銀行存款。
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