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小規(guī)模納稅人所得稅需每月計提嗎，計提是25%嗎，如果不需要繳納怎么做分錄

84784971| 提問時間：2021 12/27 15:43
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柳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,不需要每個月計提,通常是按季度計提,如果有企業(yè)所得稅應納稅額,這樣做計提分錄借;所得稅費用,貸;應交稅費—企業(yè)所得稅，稅率如果符合小型微利企業(yè)的話100萬以下稅率2021年是2.5%
2021 12/27 15:45
84784971
2021 12/27 15:46
但是我結(jié)賬的時候金蝶系統(tǒng)提示我要計提所得稅
柳老師
2021 12/27 16:50
你聯(lián)系一下金蝶工作人員看能不能設(shè)置一下，一般小規(guī)模納稅人按季度計提就可以了
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