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老師你好，A公司轉(zhuǎn)入B公司2萬，不需歸還，請問A公司怎么記賬？分錄怎么寫？

84784966| 提問時間：2021 12/27 09:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，具體是什么原因就不需要歸還了呢？?
2021 12/27 09:40
84784966
2021 12/27 09:43
B公司是A公司的子公司，B公司現(xiàn)在也要注銷，A公司也不愿再歸還這2萬，B之前轉(zhuǎn)入A公司記賬是計入其他應(yīng)收款下，現(xiàn)在B該怎么做賬呢老師？
鄒老師
2021 12/27 09:44
你好，請看你的描述，到底 是做哪個公司的分錄呢？?
84784966
2021 12/27 09:44
做B公司的分錄。
84784966
2021 12/27 09:45
不好意思啊老師，我剛剛表述錯誤了。A公司是B公司的子公司，A公司現(xiàn)在也要注銷，B公司也不愿再歸還這2萬，A之前轉(zhuǎn)入B公司記賬是計入其他應(yīng)收款下，現(xiàn)在A該怎么做賬呢老師？
鄒老師
2021 12/27 09:45
你好，A公司轉(zhuǎn)入B公司2萬，那B公司應(yīng)當(dāng)計入其他應(yīng)付款，而不是其他應(yīng)收款?。阕屑毧匆幌履愕拿枋觯泻芏嗝艿牡胤剑?/div>
84784966
2021 12/27 09:47
不好意思啊老師，我剛剛表述錯誤了。A公司是B公司的子公司，A公司現(xiàn)在也要注銷，B公司也不愿再歸還這2萬，A之前轉(zhuǎn)入B公司記賬是計入其他應(yīng)收款下，現(xiàn)在A該怎么做賬呢老師？ 以這條信息為準(zhǔn)（與第一條對應(yīng)），剛打字的時候沒檢查，抱歉。
鄒老師
2021 12/27 09:48
請看你的描述，又是矛盾的，我該看哪個正確的信息呢？
84784966
2021 12/27 09:50
老師你好，A公司轉(zhuǎn)入B公司2萬，不需歸還，請問A公司怎么記賬？分錄怎么寫？ A公司是B公司的子公司，A公司現(xiàn)在也要注銷，B公司也不愿再歸還這2萬，A之前轉(zhuǎn)入B公司記賬是計入其他應(yīng)收款下，現(xiàn)在A該怎么做賬呢老師？ 老師，請以這兩條信息為準(zhǔn)，其他信息不看來了，現(xiàn)在問A公司怎么做賬
鄒老師
2021 12/27 09:53
你好 1，A公司轉(zhuǎn)入B公司2萬，不需歸還，A公司，借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款 2，A公司是B公司的子公司，A，借：營業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)收款?
84784966
2021 12/27 09:55
做一筆就行了吧老師？另外記賬憑證后面要粘貼什么附件嗎？
鄒老師
2021 12/27 09:57
你好 根據(jù)你的描述，只需要做一筆分錄 需要粘貼相應(yīng)的附件
84784966
2021 12/27 09:58
附件寫一個什么說明較好呢？
鄒老師
2021 12/27 09:58
你好，可以是一個不需要償還的證明?
84784966
2021 12/27 09:59
好的，那B公司收到A公司的2萬，B公司怎么記賬？計入營業(yè)外收入？
鄒老師
2021 12/27 10:00
你好，是的，是這樣的
84784966
2021 12/27 10:00
那這樣的話，是不是兩邊都要交企業(yè)所得稅了？
鄒老師
2021 12/27 10:03
你好，計入營業(yè)外收入的一方才需要繳納所得稅啊?
84784966
2021 12/27 10:10
好的，那個只要有個附件在稅務(wù)上應(yīng)該可以通過吧老師？ 就說a公司不再需要b公司歸還此費用2萬元。這樣說明一下可以嗎？老師給個建議可好？
鄒老師
2021 12/27 10:10
你好，有相應(yīng)附件是可以的，至于附件的內(nèi)容如何寫是沒有統(tǒng)一規(guī)定的?
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