甲有限責(zé)任公司開始經(jīng)營的前七年中實(shí)現(xiàn)稅前利潤如下所示: 年份: 1 2 3 4 5 6 7 利潤: 100 500 200 100 -50 250 80 假設(shè)除彌補(bǔ)虧損以外無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),該公司的所得稅率一直為25%,甲公司按規(guī)定享受連續(xù)五年稅前利潤彌補(bǔ)虧損的政策,稅后利潤(彌補(bǔ)虧損后)按10%計(jì)提法定盈余公積金,公司不提取任意盈余公積金。請你分析后回答下列問題: 要求:計(jì)算該公司每年應(yīng)繳納的所得稅、當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤、未分配利潤的余額、計(jì)提法定盈余公積金的基數(shù)、計(jì)提的法定盈余公積金、盈余公積金余額及可供股東分配的利潤總額。
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比如第一年
計(jì)算該公司每年應(yīng)繳納的所得稅100*0.25=25
、當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤100-25=75
、未分配利潤的余額75
、計(jì)提法定盈余公積金的基數(shù)75
、計(jì)提的法定盈余公積金75*0.1=7.5、盈余公積金余額7.5
及可供股東分配的利潤總額75-7.5=67.5
2021 12/27 09:37
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- 甲有限責(zé)任公司開始經(jīng)營的前七年中實(shí)現(xiàn)稅前利潤如下所示年份1 2 3 4 5 6 7 利潤100 -500 200 100 -50 250 80 假設(shè)除彌補(bǔ)虧損以外無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),該公司的所得稅率一直為33%,甲公司按規(guī)定享受連續(xù)五年稅前利潤彌補(bǔ)虧損的政策,稅后利潤(彌補(bǔ)虧損后)按10%計(jì)提法定盈余公積金,公司不提取任意盈余公積金。請你分析后回答下列問題: 要求:計(jì)算該公司每年應(yīng)繳納的所得稅、當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤、未分配利潤的余額、計(jì)提法定盈余公積金的基數(shù)、計(jì)提的法定盈余公積金、盈余公積金余額及可供股東分配的利潤總額 309
- 如果企業(yè)用今年的凈利潤彌補(bǔ)虧損了,那今年提取的法定盈余公積是彌補(bǔ)虧損前凈利潤的10%?還是彌補(bǔ)虧損后剩余凈利潤的10%? 211
- 問:還是沒懂, 比如說當(dāng)年稅前彌補(bǔ)虧損和交了所得稅之后,稅后利潤200, 然后彌補(bǔ)5年前的虧損50,這個(gè)就是稅后彌補(bǔ)虧損了吧? 那么接下來該提取法定公積了,我們是用200*10%還是用150*10% 如果是前者,提取法定公積金是基于公司的稅后利潤200, 如果是后者,提取法定公積金是基于公司的稅后利潤減去稅后彌補(bǔ)虧損后的余額150, 這兩個(gè)都是當(dāng)年稅后利潤,是用200還是150? 3663
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