問題已解決

老師您好，請(qǐng)問年末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，如果要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄？

84784987| 提問時(shí)間：2021 12/26 17:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額，需要結(jié)轉(zhuǎn)，分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2021 12/26 17:09
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