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我們有一筆體檢費8100,但是因為有部分員工還未體檢,發(fā)票未到,錢為負,要怎么做分錄? 2021年全額計提,然后2022年在支付么?

84785026| 提问时间:2021 12/25 07:56
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你好 借:預付賬款 貸:銀行存款
2021 12/25 07:58
84785026
2021 12/25 08:06
我沒有付???
王超老師
2021 12/25 08:08
那你又沒有發(fā)票,不需要賬務處理啊
84785026
2021 12/25 08:10
就是體檢費是2021年的預算,然后跟體檢公司買的套餐,套餐是三個月有效的,有一兩個員工因為身體原因沒去,所以不能開發(fā)票,等全部發(fā)生,再開,等于我2021要計提,計提分錄怎么寫?收到發(fā)票后支付,分錄怎么寫?
王超老師
2021 12/25 08:12
你計提的時候 借:應付職工薪酬---福利費 貸:應付賬款等 等到收到發(fā)票 借:應付賬款等 增值稅 貸:銀行存款
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