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我們有一筆體檢費8100，但是因為有部分員工還未體檢，發(fā)票未到，錢為負，要怎么做分錄？ 2021年全額計提，然后2022年在支付么？

84785026| 提问时间：2021 12/25 07:56
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王超老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師
你好 借：預付賬款 貸：銀行存款
2021 12/25 07:58
84785026
2021 12/25 08:06
我沒有付??？
王超老師
2021 12/25 08:08
那你又沒有發(fā)票，不需要賬務處理啊
84785026
2021 12/25 08:10
就是體檢費是2021年的預算，然后跟體檢公司買的套餐，套餐是三個月有效的，有一兩個員工因為身體原因沒去，所以不能開發(fā)票，等全部發(fā)生，再開，等于我2021要計提，計提分錄怎么寫？收到發(fā)票后支付，分錄怎么寫？
王超老師
2021 12/25 08:12
你計提的時候 借：應付職工薪酬---福利費 貸：應付賬款等 等到收到發(fā)票 借：應付賬款等 增值稅 貸：銀行存款
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