問(wèn)題已解決

去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證但是沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)出去，現(xiàn)在要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)但是沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票可以抵扣了，該怎么辦？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/23 16:28
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)認(rèn)證不會(huì)形成留抵稅額嗎？
2021 12/23 16:28
84785016
2021 12/23 16:46
在哪看留抵稅額？
東老師
2021 12/23 16:47
在增值稅的主表里面就有留抵的稅額。
84785016
2021 12/23 16:54
沒(méi)有留抵，現(xiàn)在該怎么辦
東老師
2021 12/23 16:55
如果沒(méi)有留底的話(huà)，那就是之前你已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在就只能交稅了。
84785016
2021 12/23 17:01
是不是開(kāi)出去的種類(lèi)要和進(jìn)來(lái)的一一對(duì)應(yīng)？
東老師
2021 12/23 17:01
結(jié)算成本的話(huà)是需要一一對(duì)應(yīng)。
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