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老師：老板的差旅費報銷餐費住宿費比較多 一個地方加起來金額有7千多 這個可以正常入賬嗎？ 在當?shù)禺a(chǎn)生的餐費交通費怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，有發(fā)票，可以計入管理費用-差旅費
2021 12/23 15:34
84785035 
2021 12/23 15:34
金額超過一萬也記管理費用嗎老師
紫藤老師 
2021 12/23 15:35
金額超過一萬也記管理費用
84785035
2021 12/23 15:36
當?shù)禺a(chǎn)生的也記差旅費報銷嗎老師
紫藤老師
2021 12/23 15:37
當?shù)禺a(chǎn)生的記差旅費報銷或招待費
84785035
2021 12/23 15:52
老師還有一個問題：我們?nèi)ツ晷鲁闪⒁患夜荆ㄐ∫?guī)模）生產(chǎn)企業(yè)，租用廠房裝修款一共是23萬，沒有發(fā)票這個怎么做帳呢老師
紫藤老師
2021 12/23 15:52
借 預付賬款
貸銀行存款
84785035
2021 12/23 15:53
那就不能走成本了是嗎？
紫藤老師
2021 12/23 15:53
你現(xiàn)在還沒取得發(fā)票的
84785035
2021 12/23 15:55
如果一直沒有發(fā)票就只能走預付是嗎 如果后期收到發(fā)票呢
紫藤老師
2021 12/23 15:55
借 管理費用
貸 預付賬款
84785035
2021 12/23 15:56
籌建期結(jié)束開始正常經(jīng)營就可以轉(zhuǎn)成本是嗎
紫藤老師
2021 12/23 15:56
你好，對的，你的理解是對的
84785035
2021 12/23 15:58
老師還有一個問題 公司租用一架無人機對方是個人 開具發(fā)票幾個稅點??？ 當時答應對方不用開發(fā)票所以對方收費比較低，現(xiàn)在需要我們承擔稅點，應該怎么做賬呢
紫藤老師
2021 12/23 15:59
你好，個人 開具發(fā)票1%的，稅點的可以計入管理費用
84785035
2021 12/23 16:02
個人開具發(fā)票都是1%的稅點是嗎老師
紫藤老師
2021 12/23 16:03
個人開具發(fā)票不都是1%的稅點，也有5%
84785035
2021 12/23 16:04
多謝老師
紫藤老師
2021 12/23 16:04
不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦
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