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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票，確認(rèn)收入的時(shí)候要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎？
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你好，這個(gè)是需要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2021 12/23 10:30
84784983 
2021 12/23 10:31
不滿45萬(wàn)不是不用交啊，那我是在季末那個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
東老師 
2021 12/23 10:34
對(duì)，這個(gè)是需要在季度末結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784983
2021 12/23 10:40
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)呢
東老師
2021 12/23 10:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784983
2021 12/23 10:54
那還計(jì)提城建稅什么的嗎
東老師
2021 12/23 10:55
如果沒(méi)有增值稅，是不需要計(jì)提的。
84784983
2021 12/23 11:06
就是普票這個(gè)，有增值稅是不是得計(jì)提附加稅，然后季末一起結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
東老師
2021 12/23 11:07
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么做的。
84784983
2021 12/23 11:07
那所得稅是根據(jù)什么計(jì)提的
東老師
2021 12/23 11:08
是根據(jù)你的分?jǐn)?shù)減去成本、費(fèi)用后的利潤(rùn)計(jì)提的
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