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問(wèn)題已解決
我想咨詢個(gè)問(wèn)題，就是其他應(yīng)付款正確應(yīng)掛著1000塊，由于我少加一筆300塊錢，做決算的時(shí)候只寫(xiě)了700，由于已經(jīng)做完決算了，是否可以有什么辦法可以處理？
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你好 ； 要去修改下你們的決算報(bào)告的。這個(gè)是提供決算報(bào)告給誰(shuí)的?
2021 12/22 14:18
84784955 
2021 12/22 14:21
財(cái)政局，然后也批復(fù)了。這個(gè)是個(gè)人補(bǔ)交公積金，然后沒(méi)補(bǔ)交直接，直接掛其他應(yīng)付款上面
meizi老師 
2021 12/22 14:27
你好 ；批復(fù)了的話就 不好改了。那你就先掛著。? ?你可以先問(wèn)下財(cái)政局那邊可以改實(shí)際不。 不允許你就只能先這樣了
84784955
2021 12/22 14:50
嗯啊，我還想說(shuō)看能不能調(diào)賬？
84784955
2021 12/22 14:55
那這樣子會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？
meizi老師
2021 12/22 15:01
? ? ?調(diào)賬不調(diào)整的； 除非你 要把 這個(gè)業(yè)務(wù)延遲做?
84784955
2021 12/22 15:06
就是說(shuō)我這筆錢延遲補(bǔ)交是嗎？
meizi老師
2021 12/22 15:13
?你好 ；? ? ?是的。? 但是 你現(xiàn)在要跟決算一致的話； 看是否可以? 后面點(diǎn)做? ?
84784955
2021 12/22 15:25
我再憑證中，要怎么寫(xiě)嗎？
還是不需要寫(xiě)？
meizi老師
2021 12/22 15:30
?你好； 憑證中不寫(xiě)了 。? ? ?就這樣掛了。? ?
84784955
2021 12/22 15:38
憑證如果有寫(xiě)，資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)有掛著跟之前的不一致
84784955
2021 12/22 15:38
或者老師我直接不繳納，直接給沖到養(yǎng)老金那里？
meizi老師
2021 12/22 15:42
?你好；是的 。? ? ?你先掛其他科目去 ； 掛著 后面在沖??
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