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問題已解決
以前年度計(jì)提了工資，也報(bào)稅了，但是一直沒有發(fā)工資，當(dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候也是調(diào)增了，今年又把這些工資發(fā)放了，請(qǐng)問今年匯算清繳的時(shí)候可以把這些公司成本算回來嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，你直接做今年的成本的紅沖。
2021 12/21 18:26
84785029 
2021 12/21 18:27
怎么個(gè)做法？會(huì)計(jì)分錄有嗎？
郭老師 
2021 12/21 18:28
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。
84785029
2021 12/21 18:32
那我現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方計(jì)提了30萬，發(fā)放了以后，你給的這個(gè)會(huì)計(jì)分錄一借一貸，應(yīng)付職工薪酬還是掛賬30萬??？
郭老師
2021 12/21 18:33
沒有發(fā)放的分錄呀，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。
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