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全年繳納的增值稅從財(cái)務(wù)報(bào)表上哪里可以看出來(lái)?

84784969| 提问时间:2021 12/19 12:53
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,全年繳納的增值稅,無(wú)法直接通過財(cái)務(wù)報(bào)表看出,需要通過應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬才可以看出
2021 12/19 13:02
84784969
2021 12/19 13:03
明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)貸方嗎?
鄒老師
2021 12/19 13:04
你好,實(shí)際繳納的稅款,是應(yīng)交稅費(fèi)的借方發(fā)生額,而不是貸方
84784969
2021 12/19 13:09
全年繳納數(shù)就是在應(yīng)交稅費(fèi)借方全部相加嗎?那應(yīng)該繳納的未交的在哪里看出累計(jì)數(shù)據(jù)?
鄒老師
2021 12/19 13:10
你好,全年繳納數(shù)就是在應(yīng)交稅費(fèi)借方全部相加。 應(yīng)該繳納的未交的,在應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額看(這個(gè)只有時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù),而沒有累計(jì)的說法)
84784969
2021 12/19 13:14
好的,老師在申報(bào)表中那一行可以看出這2個(gè)累計(jì)數(shù)據(jù)呀?
鄒老師
2021 12/19 13:15
你好,增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額本年累計(jì)欄次,可以看出全年應(yīng)納稅額。 應(yīng)該繳納的未交的,在應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額看,這個(gè)只有時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù),沒有累計(jì)的說法。
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