問(wèn)題已解決

這個(gè)教材問(wèn)題謝謝老師

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/15 13:56
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 12/15 14:07
暖暖老師
2021 12/15 14:13
1進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅是 （400+10+5+3）*（1+0.15）/（1-0.05）*0.05=25.3 進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅是0 （400+10+5+3）*1.15/（1-0.05）*0.13=65.78
暖暖老師
2021 12/15 14:14
2.當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 0.09+65.78+（150*1.2+1.5）/（1-0.56）*0.13=119.50
暖暖老師
2021 12/15 14:15
3當(dāng)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 8*90.4/1.13*0.13+390*1/3+117=330.2 應(yīng)交增值稅是330.2-119.50=210.7
暖暖老師
2021 12/15 14:16
當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 3000*1/3*0.05+900*0.56+150*60/10000=554.9
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