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我利潤表上的所得稅費(fèi)用和我實(shí)際繳納的不一致怎么調(diào),多了去年的兩筆所得稅費(fèi)用
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速問速答你做一個(gè)分錄,借利潤分配未分配利潤借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 12/15 13:25
84784998
2021 12/15 13:27
為啥沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,多了一個(gè)匯算清繳的81.4和補(bǔ)計(jì)提去年的企業(yè)所得稅
郭老師
2021 12/15 13:28
剛才打錯(cuò)了把財(cái)務(wù)費(fèi)用改成所得稅費(fèi)用。
84784998
2021 12/15 13:45
借利潤分配,未分配利潤所得稅費(fèi)用?
郭老師
2021 12/15 13:47
借利潤分配未分配利潤
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784998
2021 12/15 14:22
沖去年的收入呢,以前做的未開發(fā)票收入。
郭老師
2021 12/15 14:24
您的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后重新做就可以的。
84784998
2021 12/15 14:27
不用通過以前年度損益?
郭老師
2021 12/15 14:30
做不做都可以的,結(jié)果都是一樣的。
84784998
2021 12/15 14:34
那金額變了,需要通過以前年度損益調(diào)整哈
郭老師
2021 12/15 14:35
你好,還能修改之前的匯算清交嗎?不能修改的話就做主營業(yè)務(wù),成本如果能修改的可以用以前年度損益調(diào)整。
84784998
2021 12/15 14:37
不能修改了吧,拿到2022年調(diào)增調(diào)減可以不
郭老師
2021 12/15 14:45
可以的,可以這么做的。
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