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問(wèn)題已解決
你好！我公司是一般納稅人，收到一張個(gè)體開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，是一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，可抵扣10個(gè)點(diǎn)。我想問(wèn)的是在申報(bào)納稅的時(shí)候是需要認(rèn)證抵扣還是自行計(jì)算填列抵扣？
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這個(gè)不需要認(rèn)證，你自己計(jì)算，抵扣和收到的免稅發(fā)票是一樣的。
2021 12/14 09:06
84785012 
2021 12/14 09:07
好的，那我開(kāi)專(zhuān)票或者普票是不是都一樣可以進(jìn)行抵扣？
84785012
2021 12/14 09:08
就是，我收到專(zhuān)票或者普票的話(huà)是不是都是一樣可以抵扣？
郭老師 
2021 12/14 09:10
對(duì)方如果是自產(chǎn)自銷(xiāo)的，開(kāi)免稅普票，你開(kāi)可以抵扣，如果是外購(gòu)銷(xiāo)售的，開(kāi)的免稅普通發(fā)票抵扣不了的。
84785012
2021 12/14 09:19
好的，如果我收到的是一個(gè)點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)普票可以抵扣嗎？
郭老師
2021 12/14 09:20
你好
不可以抵扣增值稅的。
84785012
2021 12/14 09:27
好的 ，謝謝老師！那我做賬的時(shí)候需要把這個(gè)一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票稅額轉(zhuǎn)出嗎？沒(méi)有認(rèn)證
郭老師
2021 12/14 09:30
你好，你直接帶勾選平臺(tái)，選擇不抵扣，勾選價(jià)稅合計(jì)做賬就可以的。
84785012
2021 12/14 09:31
需要勾選統(tǒng)計(jì)但是不抵扣是嗎？
84785012
2021 12/14 09:32
需要勾選統(tǒng)計(jì)但是不認(rèn)證是嗎？
郭老師
2021 12/14 09:33
選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)，
打開(kāi)你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面去看一下有沒(méi)有這個(gè)選項(xiàng)。
84785012
2021 12/14 09:36
有這個(gè)選項(xiàng)
84785012
2021 12/14 09:38
然后選擇（發(fā)票不抵扣勾選），勾選提交就可以了是嗎？
郭老師
2021 12/14 09:41
是的，是這么做的，是這么理解的。
84785012
2021 12/14 09:42
我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)納稅。未進(jìn)行發(fā)票不抵扣勾選，提交，這個(gè)怎么辦？
郭老師
2021 12/14 09:47
你好
下月再調(diào)整就是了。
84785012
2021 12/14 09:47
下個(gè)月再進(jìn)行不抵扣勾選也可以嗎？
郭老師
2021 12/14 09:52
好對(duì)的是的，可以的，可以這么做的。
84785012
2021 12/14 09:52
好的，謝謝老師，第一次弄這個(gè)，好多不懂，你說(shuō)了之后學(xué)到很多，謝謝老師了
郭老師
2021 12/14 09:54
不用客氣工作愉快。
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