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老師你好!借研發(fā)支出 一人工費(fèi) 貸管理費(fèi)用一工資 結(jié)轉(zhuǎn)時 借管理費(fèi)用一工資 無形資產(chǎn)一專利 借研發(fā)支出一工資這樣對嗎?

84784971| 提问时间:2021 12/10 13:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,第二個這是結(jié)轉(zhuǎn)的什么。
2021 12/10 13:23
郭老師
2021 12/10 13:23
還有你這個工資是資本化的還是費(fèi)用化?
84784971
2021 12/10 13:24
結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用和無形資產(chǎn)
郭老師
2021 12/10 13:25
那你第一個分錄和第二個分錄,是不是重復(fù)了。第二個分錄真的是做反啦。因為你發(fā)生的時候應(yīng)該是借研發(fā)支出,貸應(yīng)付職工薪酬。
84784971
2021 12/10 13:32
我們是找中介做的高新技術(shù)補(bǔ)助現(xiàn)在要提供證明,補(bǔ)助規(guī)定是最低要研發(fā)費(fèi)用33萬元才行,以前做賬時沒做研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在只好把以前進(jìn)的管理費(fèi)用工資調(diào)一部份出來作為研發(fā)支出。
郭老師
2021 12/10 13:33
可以的,可以這么做的。
84784971
2021 12/10 13:36
我先結(jié)轉(zhuǎn)時借管理費(fèi)用-研究開發(fā)費(fèi)用 無形資產(chǎn)專利 貸研發(fā)支出-人工 ,后來發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù),只好改為借管理費(fèi)用 -工資 無形資產(chǎn)-專利 貸研發(fā)支出-人工
郭老師
2021 12/10 13:37
你現(xiàn)在需不需要分開的,哪些是費(fèi)用化的,哪些是資本化的,費(fèi)用化的結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,只有資本化的才可以結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)。
84784971
2021 12/10 13:43
我同樣也是結(jié)轉(zhuǎn)了一小部分到8萬無形資產(chǎn)里。那分錄怎么做?
郭老師
2021 12/10 13:46
借無形資產(chǎn)貸研發(fā)支出。
84784971
2021 12/10 13:52
我第一張憑證是這樣做的,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)8萬到無形資產(chǎn)并把費(fèi)用一起結(jié)轉(zhuǎn)了,完整分錄怎么做?
FAILED
郭老師
2021 12/10 13:54
你好,我沒有看懂你什么意思,你給我寫的上面的第二個分錄不就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
2021 12/10 13:55
你給我寫的第二個分錄,這個不是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?
84784971
2021 12/10 14:10
那我管理費(fèi)用就有84000在貸方是正確的?
FAILED
郭老師
2021 12/10 14:11
那你月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。
84784971
2021 12/10 14:12
好的謝謝老師!
郭老師
2021 12/10 14:14
不要客氣,工作愉快。
84784971
2021 12/10 16:47
老師我現(xiàn)在全部結(jié)賬后怎么會出現(xiàn)管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益的與利潤表里不一致,結(jié)轉(zhuǎn)損益里有剩余利潤而利潤表出來去是虧損,我檢查發(fā)了結(jié)轉(zhuǎn)損益與利潤表的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)不一樣。這是怎么回事
郭老師
2021 12/10 16:53
費(fèi)用放到借方,負(fù)數(shù)在貸方的這一個。
84784971
2021 12/10 17:32
老師我的研發(fā)支出在資產(chǎn)負(fù)債表中沒有這一欄,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦
郭老師
2021 12/10 17:48
開發(fā)支出你有這個嗎 或者開發(fā)成本
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