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問(wèn)題已解決
員工10月入職，開始繳納五險(xiǎn)一金，10月工資是11月10日發(fā)放，前財(cái)務(wù)已在2021年10月稅款所屬期提前申報(bào)11月10日發(fā)的工資，那本月申報(bào)2021年11月稅款所屬期時(shí)應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢？
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你好，11月發(fā)放10月工資，12月申報(bào)11月所屬稅款期的時(shí)候，個(gè)稅申報(bào)填的10月工資表數(shù)據(jù)
2021 12/08 12:06
84785017 
2021 12/08 12:09
您好，11月10日公司發(fā)放的工資，前財(cái)務(wù)已經(jīng)在2021年11月15日前通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)了稅款所屬期2021年10月的工資薪金表，所以導(dǎo)致我現(xiàn)在要申報(bào)稅款所屬期2021年11月的時(shí)候，我數(shù)據(jù)不知道填什么，是這個(gè)情況哦。
小小霞老師 
2021 12/08 12:14
你好，那相當(dāng)于以前就是按錯(cuò)位申報(bào)的嗎？那就是申報(bào)11月的工資
84785017
2021 12/08 12:17
稅款所屬期2021年11月，本應(yīng)該申報(bào)的是2021年11月發(fā)放的工資，但是這個(gè)工資已經(jīng)被前財(cái)務(wù)在2021年10月稅款所屬期申報(bào)過(guò)了。我現(xiàn)在如果再按照11月發(fā)放的工資申報(bào)，那不是等于11月發(fā)的一次工資，申報(bào)了兩次嗎？
小小霞老師
2021 12/08 12:36
你好，是我看錯(cuò)了呢。那你需要核對(duì)一下之前的申報(bào)表，看一下前財(cái)務(wù)的申報(bào)邏輯是怎么樣的呢，還是她是按計(jì)提數(shù)申報(bào)的嗎？按計(jì)提數(shù)申報(bào)個(gè)稅是不可以的呢
84785017
2021 12/08 12:40
就是10月1日員工入職，11月10日發(fā)放上月的工資了，然后前財(cái)務(wù)在11月15日申報(bào)10月工資薪金的時(shí)候，填寫的數(shù)據(jù)就是11月10日發(fā)放的工資。我現(xiàn)在只是想問(wèn)，我現(xiàn)在要報(bào)11月份稅款所屬期的工資薪金了，那我是不是應(yīng)該做零申報(bào)?
84785017
2021 12/08 12:42
10月稅款所屬期的申報(bào)表，是按照11月10日發(fā)放的工資加上10月份代扣的五險(xiǎn)一金個(gè)人承擔(dān)的金額。所以，我現(xiàn)在申報(bào)11月的申報(bào)金額是不是應(yīng)該只填寫11月份公司代扣繳納的員工個(gè)人承擔(dān)的五險(xiǎn)一金金額即可。
小小霞老師
2021 12/08 12:50
你好，按這個(gè)情況，你的理解正確
84785017
2021 12/08 12:51
好的，明白。謝謝你了( ﹡?o?﹡ )
小小霞老師
2021 12/08 13:26
不客氣，祝你一切順利
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