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老師，我們是商貿(mào)一般納稅人，12月申報(bào)，申報(bào)11月份的增值稅，做260萬的無票收入，全額交增值稅，在12月再開260萬的增值稅發(fā)票，1月份申報(bào)12月份時(shí)，這260萬可以沖減增值稅嗎？怎么操作
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你好，申報(bào)時(shí)，無票收入做負(fù)數(shù)申報(bào)，有票收入做正數(shù)申報(bào)
2021 12/07 17:25
佟老師 
2021 12/07 17:44
這個(gè)沒有流程，你不是上個(gè)月做了無票申報(bào)了嗎？這個(gè)月開具了這260萬的發(fā)票了。，申報(bào)時(shí)你在無票收入哪里申報(bào)負(fù)數(shù)260，開票收入里申報(bào)正常填寫正數(shù)260萬
佟老師
2021 12/07 17:56
是的，你之前已經(jīng)申報(bào)稅金，這次一正一負(fù)不需要繳納稅金
84785018 
2021 12/07 17:28
這個(gè)不太明白，有沒有流程
84785018
2021 12/07 17:51
這樣一沖減，就可以只交一次增值稅就可以了，對(duì)吧
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