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老師，本期銷項稅額10萬，但是進項勾選了11萬，打算交9萬稅額，就多勾選2萬，在申報表本期進項稅額明細時，在本期認證相符且本期申報抵扣欄是填11萬還是9萬了
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按照你發(fā)票平臺上勾選確認的11萬填寫。
2021 12/06 17:07
84785030 
2021 12/06 17:09
然后在本期認證相符且本期未申報抵扣欄，填2萬嗎
林木老師 
2021 12/06 17:10
不是，你根據(jù)你發(fā)票平臺上的數(shù)據(jù)填寫，發(fā)票平臺上不是有個匯總數(shù)嗎？
84785030
2021 12/06 17:11
發(fā)票認證了11萬，那多余不抵扣的2萬在哪體現(xiàn)出來了
林木老師
2021 12/06 17:12
你已經(jīng)勾選確認就全額填寫11萬，那個不抵扣就不允許勾選，你勾選了不抵扣那是不行的。
84785030
2021 12/06 17:17
就是進項減銷項多勾選的，不能轉(zhuǎn)出來下個月抵扣的嗎
林木老師
2021 12/06 17:18
不可以，所以你要撤銷你的認證，不要勾選那2萬。
84785030
2021 12/06 17:24
那 本期認證相符且本期未申報抵扣 欄是指的什么意思了
林木老師
2021 12/06 17:25
就是你認證抵扣了，在發(fā)票平臺上不是有個統(tǒng)計匯總嗎？就是那個數(shù)據(jù)。
84785030
2021 12/06 17:30
這個申報表表2，本期進項稅額明細，紅線這一欄是什么意思
林木老師
2021 12/06 17:41
這個基本上不填，現(xiàn)在都是統(tǒng)一填寫認證抵扣。你即使填了也通不過的。
84785030
2021 12/06 18:10
那就要撤銷了，少認證點哇
林木老師
2021 12/06 18:15
是的，你可以撤銷沒有必要認證那么多的。
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