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老師，上個季度我多報了6萬，但未達起征點未繳增值稅，這個月我收入1.3萬，要沖減上季度多報的收入，怎么做賬申報呢
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好，你現(xiàn)在負數(shù)申報要么就是零申報。
2021 12/06 16:11
郭老師 
2021 12/06 16:11
零申報的話，剩下的在以后再抵扣。
郭老師
2021 12/06 16:11
正常的你應(yīng)該去修改，上一個季度你多申報的。
84785033 
2021 12/06 16:14
就是覺得，多申報去修改減少不太好，稅務(wù)會重點監(jiān)控查詢，想著也不是跨年，只是跨季度，能不能第四季度的收入來沖減抵扣上季度多申報的
郭老師
2021 12/06 16:14
但是你自己填寫的話，你申報比對不通過你開了發(fā)票，結(jié)果零申報會有提示。
84785033
2021 12/06 16:26
沒有開發(fā)票，沒有達起征點
郭老師
2021 12/06 16:29
但是主要是你這個月填寫零，他申報不了。
郭老師
2021 12/06 16:29
不通過，因為它會提示你，你開的發(fā)票是一萬多。
84785033
2021 12/06 16:30
小規(guī)模納稅人，一季一報
郭老師
2021 12/06 16:32
第四季度申報的時候你可以試一下，不修改的情況下。
郭老師
2021 12/06 16:33
小規(guī)模的無票收入他都不好退去，稅務(wù)局的話，稅務(wù)局不讓你修改。你可以在第四季度試一下，我上面說的這個提示你有沒有。
84785033
2021 12/06 16:36
小規(guī)模，沒有開過發(fā)票，之前也沒有零申報過，多少會有收入，但一季也就幾萬塊，如果沖上季度多申報的，這季度估計得零申報了
郭老師
2021 12/06 16:38
你一直申報的是未開具發(fā)票嗎？如果是的話，這種可以啊。
84785033
2021 12/06 16:39
是的，沒有開過發(fā)票，如果開發(fā)票，就不會存在多申報了
郭老師
2021 12/06 16:42
沒有開發(fā)票的，可以的，可以零申報。
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