00:10:00
問題已解決
老師，可以用“一個分錄”直接沖銷并更正 跨月憑證嗎？還是必須先部分一模一樣沖回，再寫一個正確的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是之前的憑證有錯誤嗎？
能提供一下錯誤的分錄是什么，正確的分錄又是什么嗎？
2021 12/03 19:23
84784961 
2021 12/03 19:32
阿里云服務（3年），9月份我一次入了管理費用（請看上傳的圖片，295.6是充值在阿里云，尚未使用金額），現(xiàn)在想按月分攤。
現(xiàn)在我想分錄：
借：管理費用 紅字 20475.85
借：預付賬款-阿里云 20475.85
借：管理費用 9-10月分攤額
貸：預付賬款-阿里云
鄒老師 
2021 12/03 19:35
你好，個人建議是先紅沖錯誤的，然后做一筆正確的。
84784961
2021 12/03 19:37
好的 好的，那我先紅沖一模一樣的，再重新分錄吧，感謝
鄒老師
2021 12/03 19:39
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。
84784961
2021 12/03 19:51
老師，額外再請教下，預付賬款-阿里云，還可以設下一級科目嗎？我想?yún)^(qū)分已購買云服務的剩余分攤額和平臺充值余額，如果設下一級，起什么名比較合適？
鄒老師
2021 12/03 19:52
你好，可以設置，三級明細是單位自行設置，沒有統(tǒng)一規(guī)定的
閱讀 504
描述你的問題，直接向老師提問
173
意見反饋
