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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，上個(gè)月我們做了進(jìn)項(xiàng)，但是沒(méi)有認(rèn)證，這個(gè)月補(bǔ)認(rèn)證，要怎么在系統(tǒng)里面操作呢？會(huì)影響申報(bào)表嗎？
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你好，也就是你提前做了進(jìn)項(xiàng)的情況下，你這個(gè)月抵扣確認(rèn)確認(rèn)簽字就可以的，之前的賬上可以不用動(dòng)，這個(gè)月不用做進(jìn)項(xiàng)。
2021 12/03 12:19
84784998 
2021 12/03 13:18
老師，這個(gè)月抵扣確認(rèn)簽字是啥意思？
84784998
2021 12/03 13:19
我們這個(gè)月補(bǔ)認(rèn)證，對(duì)我們我們上個(gè)月和這個(gè)月的申報(bào)是不是有差異影響
郭老師 
2021 12/03 13:20
確認(rèn)簽字只能在征稅期，只有確認(rèn)簽字了才能做進(jìn)項(xiàng)
你勾選了沒(méi)有確認(rèn)簽字，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)百搭也就是抵扣不了。
84784998
2021 12/03 13:22
我們這個(gè)月補(bǔ)認(rèn)證上月的，但是進(jìn)項(xiàng)是做在上個(gè)月的，這樣是不是就有差異，影響申報(bào)
郭老師
2021 12/03 13:24
這個(gè)月屬于所屬期，11月份，你做到11月份的賬務(wù)處理里面不會(huì)有差異的。
84784998
2021 12/03 13:26
不對(duì)不對(duì)，我是10月賬上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)，但是10月沒(méi)有認(rèn)證?，F(xiàn)在11月補(bǔ)認(rèn)證，這樣11月就產(chǎn)生差異了吧
郭老師
2021 12/03 13:27
產(chǎn)生了差異
你能反結(jié)賬修改之前的賬務(wù)處理嗎？如果不能的話，你這個(gè)月就不用動(dòng)了，相當(dāng)于你提前做了賬上提前做。
84784998
2021 12/03 13:30
不能修改之前的賬了，那這個(gè)差異怎么處理呢
84784998
2021 12/03 13:31
相當(dāng)于我這個(gè)月賬上的進(jìn)項(xiàng)和抵扣認(rèn)證的數(shù)不一致
郭老師
2021 12/03 13:32
相當(dāng)于這兩個(gè)月分別對(duì)不起來(lái)，但是累計(jì)是對(duì)起來(lái)的，如果你要想修改的話，反結(jié)賬修改可以的，把車改成待認(rèn)證，然后這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784998
2021 12/03 13:34
這兩個(gè)月分別對(duì)不起來(lái)，只要累計(jì)對(duì)得起來(lái)，對(duì)申報(bào)就不影響是么？
郭老師
2021 12/03 13:35
你好是的，不影響的。
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