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上個月計提工資做了計提個人所得稅,但是發(fā)工資沒給員工要這個錢怎么處理

84784964| 提问时间:2021 12/02 13:23
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,可以下個月從工資里扣除,也就是下個月發(fā)工資的時候多扣除。
2021 12/02 13:24
84784964
2021 12/02 13:25
公司不打算收他這個錢了
郭老師
2021 12/02 13:25
借營業(yè)外支出貸應交稅費,個稅借應交稅費,個稅貸銀行存款,你們單位承擔匯算清交的數(shù)值比不允許抵扣所得稅。
84784964
2021 12/02 13:34
一開始這樣做的計提個稅
FAILED
郭老師
2021 12/02 13:35
到了管理費用里面做管理費用可以的,匯算清繳調(diào)整就行,一樣的,和營業(yè)外支出是一樣的。
84784964
2021 12/02 13:37
做您發(fā)的分錄之后也沒平啊
84784964
2021 12/02 13:38
個稅沒有平的明細賬
郭老師
2021 12/02 13:38
具體的哪一個科目沒有平?
郭老師
2021 12/02 13:38
你交了多少個稅?借營業(yè)外支出,貸應交稅費,借應交稅費,個稅怎么會不平?
84784964
2021 12/02 13:38
因為之前計提工資我就計提了一筆個稅了
84784964
2021 12/02 13:38
之前還計提了呢
84784964
2021 12/02 13:39
我給您發(fā)的那個圖
郭老師
2021 12/02 13:39
企業(yè)管理費用貸應交稅費個稅,你已經(jīng)幾提了,接著你做的就行,建議交稅費,個稅貸,銀行還款,這個可以的,就不用動啦。
84784964
2021 12/02 13:40
不是的老師沒理解我說的
84784964
2021 12/02 13:40
我不是說分錄不平
84784964
2021 12/02 13:41
我說明細賬里的個人所得稅不平
郭老師
2021 12/02 13:41
你能說一下句寫上具體的數(shù)字嗎?
84784964
2021 12/02 13:41
因為我上個月已經(jīng)提前計提了個人所得稅
郭老師
2021 12/02 13:42
支付的呢?支付了多少。
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