問(wèn)題已解決

部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的工資里邊包括績(jī)效工資，每月都有計(jì)提，次年中旬離職，上一年的績(jī)效也沒(méi)發(fā)放，今天計(jì)提的也沒(méi)發(fā)放，這些已計(jì)提的績(jī)效工資要怎么做賬？之前計(jì)提未發(fā)放的都在其他應(yīng)付款里邊掛著帳

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/02 09:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)還發(fā)嗎 不發(fā)就紅沖了
2021 12/02 09:45
84784957
2021 12/02 09:48
不發(fā)了，今年的紅沖，那去年的怎么紅沖
84784957
2021 12/02 09:49
去年的是要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)還是哪個(gè)科目，還是直接紅沖今年的應(yīng)付債工薪酬
樸老師
2021 12/02 09:51
同學(xué)你好 涉及損益的用以前年度損益調(diào)整
84784957
2021 12/02 09:53
那就是 借：其他應(yīng)付款-績(jī)效工資 借：應(yīng)付職工薪酬紅字（今年），貸：以前年度損益（上年計(jì)提的）
樸老師
2021 12/02 09:57
同學(xué)你好 對(duì)的 用以前年度損益調(diào)整沖減
84784957
2021 12/02 09:58
好的謝謝老師
樸老師
2021 12/02 10:02
這個(gè)直接紅沖工資就行了
84784957
2021 12/02 10:03
不用調(diào)減以前年度損益嗎？
樸老師
2021 12/02 10:09
同學(xué)你好 去年的用以前年度損益調(diào)整
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