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咨詢一下一個差額票開成了全額票,產(chǎn)生了稅額,請問申報稅的時候怎么報稅?

84785009| 提问时间:2021 12/01 20:41
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星河老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
你好,這個情況要按實際的開票金額來申報納稅。
2021 12/01 20:42
84785009
2021 12/01 20:42
那就是安全額申報稅的方式報稅?
星河老師
2021 12/01 20:43
同學(xué),對的,要按全額申報稅的方式來報稅。 另外一種情況,你可以把這張發(fā)票作廢,或者紅沖重新開具。
84785009
2021 12/01 20:49
他是勞務(wù)派遣公司,那請問賬務(wù)處理是按全額方式去列支對應(yīng)收入和成本嗎?
星河老師
2021 12/01 20:59
同學(xué)賬務(wù)跟稅務(wù)處理是不一樣的狀物,如果是代發(fā)的部分,不應(yīng)該作為成本。
星河老師
2021 12/01 20:59
同學(xué)你好,賬務(wù)跟稅務(wù)處理是不一樣的,如果是代發(fā)的部分,不應(yīng)該作為成本。
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