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問(wèn)題已解決
出口退稅的發(fā)票開錯(cuò)了已認(rèn)證，聯(lián)系供應(yīng)商開的紅字發(fā)票，需要認(rèn)證嗎？報(bào)稅的時(shí)候體現(xiàn)在哪一欄？
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你好，紅字發(fā)票不需要認(rèn)證的，你在開紅字信息表的時(shí)候是不是選擇了異地庫(kù)。
2021 12/01 12:20
郭老師 
2021 12/01 12:20
信息表的收入，你是不是選擇了已抵扣？
84785023 
2021 12/01 12:20
沒(méi)有異地庫(kù)這個(gè)選項(xiàng)啊
84785023
2021 12/01 12:20
選擇了已抵扣
84785023
2021 12/01 12:21
新開的紅字發(fā)票已經(jīng)收到了，報(bào)稅的時(shí)候體現(xiàn)在哪里呢
郭老師
2021 12/01 12:24
那你問(wèn)一下你稅務(wù)局現(xiàn)在還允許你們還能給你們把退稅勾選改成抵扣勾選吧。
84785023
2021 12/01 12:32
這個(gè)發(fā)票就是需要退稅的，為什么要改成抵稅勾選呢？
郭老師
2021 12/01 12:34
那為什么開了紅字發(fā)票，你這樣的話你不改的話，你現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你之前根本就沒(méi)有抵扣增值稅，你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你不就是多交了增值稅。
84785023
2021 12/01 12:34
老師，之前開的發(fā)票我就是退稅勾選的，然后發(fā)現(xiàn)發(fā)票不對(duì)，所以開了紅字申請(qǐng)表給供應(yīng)商，供應(yīng)商那邊給我開了紅字發(fā)票，這個(gè)月報(bào)稅，這個(gè)紅字發(fā)票應(yīng)該體現(xiàn)在報(bào)稅表的哪里呢？
郭老師
2021 12/01 12:35
附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表里面填寫。
84785023
2021 12/01 12:51
附表二里有紅字發(fā)票的數(shù)據(jù)，但是主表就需要交增值稅，但是正常我這個(gè)是退稅的，不需要繳納增值稅的呀
郭老師
2021 12/01 12:53
所以說(shuō)讓你修改一下嗎，把退稅勾選改成抵扣勾選。
郭老師
2021 12/01 12:53
不填寫的話申報(bào)不了，去稅務(wù)局那邊也修改不了的。
84785023
2021 12/01 14:04
老師，怎么改成抵扣勾選呢？沒(méi)弄過(guò)
郭老師
2021 12/01 14:04
打電話找你專管員就可以的，他在后臺(tái)那邊給你修改了。
郭老師
2021 12/01 14:04
咱自己是修改不了的。
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