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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 銷售發(fā)票已開 是不是就確認(rèn)收入了 但這個是項(xiàng)目 沒有完工 確認(rèn)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？ 成本什么時間結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，確認(rèn)收入的同時，就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本?
2021 11/29 12:03
84784995 
2021 11/29 12:03
但這個成本沒結(jié)束啊 項(xiàng)目類的 怎么處理
84784995
2021 11/29 12:04
比如開了1000萬的票 已開 成本才發(fā)生了200 那這個月就很不準(zhǔn)確啊
鄒老師 
2021 11/29 12:05
你好，既然沒有結(jié)束，就不應(yīng)當(dāng)提前開具發(fā)票確認(rèn)收入啊?
84784995
2021 11/29 12:05
那客戶要求開發(fā)票啊
84784995
2021 11/29 12:07
你說的只是理論上的
鄒老師
2021 11/29 13:22
你好，客戶要求開發(fā)票，開具發(fā)票了就需要確認(rèn)收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。
如果成本不準(zhǔn)確，可以在之后月份做相應(yīng)的調(diào)整
84784995
2021 11/29 13:25
成本暫估嗎 如何做賬 如何調(diào)整
鄒老師
2021 11/29 13:25
你好，是的。
成本調(diào)整是：
少結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)。
多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84784995
2021 11/29 17:03
老師 如何做賬 能說具體點(diǎn)不
鄒老師
2021 11/29 17:08
你好，是的。
成本調(diào)整是：
少結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，借：庫存商品，貸：主營業(yè)務(wù)成本
84784995
2021 11/29 19:03
成本暫估 用體現(xiàn)嗎 還是直接主營業(yè)務(wù)成本
鄒老師
2021 11/29 19:04
你好，你所指的成本暫估 ，是購進(jìn)環(huán)節(jié)沒有取得發(fā)票 的意思？?
84784995
2021 11/29 19:06
不是 的老師 比如客戶讓我們先開票 1000萬；此時我們成本才發(fā)生了200，后面還沒有采購 這個如何做賬 我們是工程項(xiàng)目 也不是1個月就完工的
鄒老師
2021 11/29 19:10
你好，需要根據(jù)1000萬對應(yīng)的成本支出，對還沒有發(fā)生的成本部分進(jìn)行暫估入賬處理?
84784995
2021 11/29 21:57
老師 我問的就是暫估入賬這部分如何操作 怎么寫分錄 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸什么呢
鄒老師
2021 11/30 07:59
你好
暫估入賬
借：庫存商品?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
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