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跨月專票已抵扣，作廢后稅務(wù)及賬務(wù)怎么處理

84784993| 提問時(shí)間：2021 11/27 09:07
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按規(guī)定如果是跨月抵扣的話，需要開紅字發(fā)票的。不可以直接作廢。
2021 11/27 09:08
84784993
2021 11/27 09:08
已開具紅字發(fā)票，賬務(wù)怎么處理
耿老師
2021 11/27 09:10
你好！原分錄紅字沖回，購買方用應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出代替原分錄里面的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅用貸方藍(lán)字就可以
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