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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
員工購(gòu)買(mǎi)電腦9000元，開(kāi)的公司抬頭，公司制度可以報(bào)銷一半作為福利，給員工打款4500，應(yīng)該怎么做賬呢？謝謝
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借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬）——福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬）——福利費(fèi)
貸：庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款
2021 11/26 19:04
84785035 
2021 11/26 19:11
發(fā)票是9000呢，這管理費(fèi)用應(yīng)該記多少呢
劉艷紅老師 
2021 11/26 19:32
借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)9000
貸：應(yīng)付職工薪酬）——福利費(fèi)4500
? ? ? ?銀行存款4500
借：應(yīng)付職工薪酬）——福利費(fèi)4500
貸：庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款4500
84785035
2021 11/26 19:54
這樣的話銀行存款合計(jì)9000了，可是公司只支付了4500
劉艷紅老師
2021 11/26 19:58
借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)9000
貸：應(yīng)付職工薪酬）——福利費(fèi)9000
借：應(yīng)付職工薪酬）——福利費(fèi)4500
貸：庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款4500，應(yīng)該是這樣，不好意思。
84785035
2021 11/26 20:34
那會(huì)貸應(yīng)付職工薪酬4500，怎么沖掉呢
劉艷紅老師
2021 11/26 20:38
借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)4500
貸：應(yīng)付職工薪酬）——福利費(fèi)4500
借：應(yīng)付職工薪酬）——福利費(fèi)4500
貸：庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款4500
如果是這樣的話，這張票只能用4500了， 要不賬會(huì)不平。
84785035
2021 11/26 21:28
可以只用4500的對(duì)吧
劉艷紅老師
2021 11/26 21:34
對(duì)呀，這樣做賬才能平呀，要不就不平的。
劉艷紅老師
2021 11/26 21:35
或者可以全轉(zhuǎn)給也，然后再讓他還給老板個(gè)人也行。這樣9000就可以全計(jì)入費(fèi)用了。
84785035
2021 11/26 22:12
9000能全額固定資產(chǎn)嗎？
劉艷紅老師
2021 11/26 22:17
直接全都計(jì)處費(fèi)用一次抵扣，不要計(jì)固定資產(chǎn)了，還要折舊。
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