问题已解决
老師,我想問一下和供應(yīng)商對賬的細(xì)化流程,想要實際操作的流程,
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你們發(fā)給他紙質(zhì)對賬函
只寫余額
對方蓋章回傳
不一致的你們和對明細(xì)
2021 11/26 12:57
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2021 11/26 13:41
我要這個流程的細(xì)則,每個部門如何細(xì)化操作
FAILED
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2021 11/26 13:42
釆購,庫管,財務(wù),規(guī)范的細(xì)化操作流程,
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2021 11/26 13:43
還有供應(yīng)商
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2021 11/26 13:45
老師,這個我有點急,沒有思路,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 13:49
采購入庫
質(zhì)量檢驗合格倉庫入庫
簽字
入庫了之后
你們財務(wù)做賬
到了規(guī)定的付款時間
付款
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2021 11/26 13:50
這個流程
但是具體的需要你們自己來
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2021 11/26 14:54
幾個部門,如何規(guī)范操作
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2021 11/26 14:55
你這樣籠統(tǒng)說,我也知道
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 14:57
夠根據(jù)對方的發(fā)貨單填寫入庫單。
采購員誰采購進(jìn)來的,誰去填寫
然后把單子傳遞到質(zhì)檢部門,質(zhì)量去檢驗,檢驗合格了,在入庫單上簽字
質(zhì)量部門拿著去倉庫,倉庫那邊拿著單子去核對一下數(shù)量,然后負(fù)責(zé)把物資入到倉庫
倉庫管理員入到進(jìn)銷存系統(tǒng)里面
把單子傳遞到財務(wù)財務(wù)可以拿著入庫單核對發(fā)票
知道正常入賬就可以。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 14:57
一致的正常入賬就可以了。
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2021 11/26 15:13
不是供應(yīng)商來對嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 15:14
你好,你只有做賬了,還能提供對賬函,不是嗎?
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2021 11/26 15:14
釆購,庫管,財務(wù),規(guī)范的細(xì)化操作流程,
這個流程不是
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2021 11/26 15:14
最后
你們發(fā)給他紙質(zhì)對賬函
只寫余額
對方蓋章回傳
不一致的你們和對明細(xì)未讀
2021-11-26 12:57
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2021 11/26 15:16
供應(yīng)商,采購部,質(zhì)檢,倉庫管理員
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2021 11/26 15:17
這幾個部門
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2021 11/26 15:18
供應(yīng)商發(fā)貨,提供發(fā)貨單
運輸?shù)侥銈儐挝恢付ǖ奈恢肻n
采購部根據(jù)對方的發(fā)貨單填寫入庫單。
采購員誰采購進(jìn)來的,誰去填寫
然后把單子傳遞到質(zhì)檢部門,質(zhì)量去檢驗,檢驗合格了,在入庫單上簽字
質(zhì)量部門拿著去倉庫,倉庫那邊拿著單子去核對一下數(shù)量,然后負(fù)責(zé)把物資入到倉庫
倉庫管理員入到進(jìn)銷存系統(tǒng)里面
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 15:18
看下這個還有哪個不詳細(xì)。
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2021 11/26 15:20
那財務(wù)呢
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2021 11/26 15:23
財務(wù)正常做賬,借庫存商品貸,應(yīng)付賬款核對無誤的情況下和對你的入庫單,還有對方給你們開的發(fā)票。
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2021 11/26 15:24
財務(wù)要收到粘貼整齊的票據(jù)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 15:24
對的是的,這個不用及時這么做,因為你做了記賬憑證之后,你需要打印出記賬憑證,然后再粘貼原始憑證。
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