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問(wèn)題已解決
匯算清繳后分錄怎么做？
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你好，如果是匯算清繳補(bǔ)交的所得稅，賬務(wù)處理是
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021 11/24 20:21
84785004 
2021 11/25 09:40
上個(gè)月把借方現(xiàn)金300借方銀行存款200寫成借方現(xiàn)金500這個(gè)月怎么更正？？
鄒老師 
2021 11/25 09:42
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：銀行存款 200，貸：庫(kù)存現(xiàn)金 200
84785004
2021 11/25 09:47
上個(gè)月借方庫(kù)存現(xiàn)金500應(yīng)該寫成庫(kù)存現(xiàn)金200銀行存款300這個(gè)月怎么更正？
鄒老師
2021 11/25 09:50
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：銀行存款 300，貸：庫(kù)存現(xiàn)金 300
84785004
2021 11/25 09:52
上個(gè)月借方庫(kù)存現(xiàn)金500應(yīng)該寫成借方庫(kù)存現(xiàn)金200借方銀行存款300這個(gè)月怎么更正？
鄒老師
2021 11/25 09:54
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：銀行存款 300，貸：庫(kù)存現(xiàn)金 300
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785004
2021 11/25 09:56
我覺得我表達(dá)清楚了
鄒老師
2021 11/25 09:57
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：銀行存款 300，貸：庫(kù)存現(xiàn)金 300
（我也描述清楚了調(diào)整分錄?。?（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎），是認(rèn)為有什么不對(duì)嗎
84785004
2021 11/25 13:37
固定資產(chǎn)一次性扣除？殘值率？有殘值嗎？
鄒老師
2021 11/25 13:38
你好，低于500萬(wàn)的固定資產(chǎn)，可以一次性計(jì)提折舊
殘值率由企業(yè)估計(jì)確定，一般是0%-5%
84785004
2021 11/25 13:43
一次性計(jì)提折舊的有殘值嗎？怎么有的說(shuō)是稅法上，賬上還是按月？有點(diǎn)模糊
鄒老師
2021 11/25 13:44
你好，殘值率由企業(yè)估計(jì)確定，一般是0%-5%
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785004
2021 11/25 13:45
沒疑問(wèn) 稅法和賬上不是同時(shí)一次性扣除嗎？
鄒老師
2021 11/25 13:45
你好，如果是采取一次性計(jì)提折舊政策，就是一樣的啊?
84785004
2021 11/25 16:35
物業(yè)費(fèi)的收據(jù)能入賬嗎？購(gòu)電的收據(jù)能入賬嗎？
鄒老師
2021 11/25 16:36
你好，需要取得發(fā)票入賬才是的
84785004
2021 11/25 16:44
沒有發(fā)票
84785004
2021 11/25 16:45
只有收據(jù)沒有發(fā)票？能入賬嗎？
鄒老師
2021 11/25 16:46
你好，會(huì)計(jì)上可以入賬，匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理?
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