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匯算清繳納稅調(diào)增后，賬面上的暫估要怎么處理

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/24 15:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，針對(duì)賬面上的暫估，有取得相應(yīng)發(fā)票嗎?
2021 11/24 15:50
84784976
2021 11/24 15:51
沒(méi)有取得
鄒老師
2021 11/24 15:51
你好，那調(diào)增是針對(duì)無(wú)票的暫估入賬嗎？?
84784976
2021 11/24 15:52
是針對(duì)無(wú)票的，但是暫估有20萬(wàn)，但是只調(diào)整10萬(wàn)
鄒老師
2021 11/24 15:53
你好，需要把調(diào)整10萬(wàn)暫估分錄紅沖，做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理?
84784976
2021 11/24 15:53
是直接做相反會(huì)計(jì)分錄嗎？
鄒老師
2021 11/24 15:54
你好，是的，是這樣的
84784976
2021 11/24 15:54
直接沖紅，那我的庫(kù)存商品不是減少了嗎
鄒老師
2021 11/24 15:55
你好，把調(diào)整10萬(wàn)暫估分錄紅沖，然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理? 這樣下來(lái)，庫(kù)存整體沒(méi)有減少啊?
84784976
2021 11/24 15:56
那我直接用現(xiàn)金沖紅，因?yàn)檫@是去年的暫估，那我賬上還有9萬(wàn)的暫估要怎么處理
鄒老師
2021 11/24 15:58
你好，沖銷暫估入賬的時(shí)候，不涉及庫(kù)存現(xiàn)金科目啊?
84784976
2021 11/24 15:59
那我賬上還有的暫估要怎么處理呢
鄒老師
2021 11/24 16:02
你好，在賬面掛賬 今后取得發(fā)票沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)處理?
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