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老師，21年的加計扣除做在10月份上，是計算1-10月份的認(rèn)證稅額合計數(shù)據(jù)*10%嗎？

同學(xué)你好 ? 2019年4月1日后設(shè)立的納稅人，自設(shè)立之日起3個月的銷售額符合上述規(guī)定條件的，自登記為一般納稅人之日起適用加計抵減政策。 ??納稅人確定適用加計抵減政策后，當(dāng)年內(nèi)不再調(diào)整，以后年度是否適用，根據(jù)上年度銷售額計算確定。 2.? 當(dāng)期計提加計抵減額=當(dāng)期可抵扣進項稅額×10% ??當(dāng)期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當(dāng)期計提加計抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計抵減額

老師，我21年沒有做加計扣除，我現(xiàn)在需要計算加計扣除的數(shù)據(jù)，是把1–10月份的認(rèn)證稅額合計數(shù)*10%對吧？

同學(xué)你好 不是 之前沒做就放棄了 你只能做當(dāng)期的

老師，10月份的沒有做是不是也算是放棄了？

同學(xué)你好 對的 可以這樣理解

老師，稅局說預(yù)警了讓改在10月份上，我是不是只加計扣除10月份的認(rèn)證稅額就行了

那你算一下沒有計算的加計扣除的稅額一共是多少 按照這個填寫

就是1-10月份的認(rèn)證稅額*10%對吧？

同學(xué)你好 對的 直接這樣計算就行