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問(wèn)題已解決
思羽老師，不好意思還想問(wèn)您一下，如果核銷的這部分費(fèi)用廠家以貨補(bǔ)的形式給經(jīng)銷商，也不開發(fā)票給經(jīng)銷商，那就沒(méi)有 （借：庫(kù)存商品 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）這筆分錄了，經(jīng)銷商是否可以開票給廠家的時(shí)候就 借：庫(kù)存商品 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交銷項(xiàng)稅呢？
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你好 ；? 貨補(bǔ)對(duì)于你公司來(lái)說(shuō)。 你實(shí)際收到的是貨物哦。 所以這部分還得做庫(kù)存商品去的。 你開票開的服務(wù)費(fèi) 你做 庫(kù)存商品就不合理哦? ?；不能這樣搞
2021 11/23 17:47
84784947 
2021 11/23 17:54
那如果照您之前的分錄，廠家不開發(fā)票經(jīng)銷商，經(jīng)銷商也不知道這個(gè)墊付費(fèi)用抵貨款的進(jìn)項(xiàng)稅啊，那那個(gè)借：庫(kù)存商品 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款這筆分錄就不存在了吧？到時(shí)候開票給廠家借：應(yīng)收賬款-廠家貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交銷項(xiàng)稅，后邊廠家到貨的時(shí)候就做（借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)收賬款-廠家）這筆分錄平賬嗎？
meizi老師 
2021 11/23 17:56
你好；? ? ? ? 比如 你開票給對(duì)方? ? 開的服務(wù)費(fèi)。 你掛 ：借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。? ? ? ? 做貨補(bǔ) 實(shí)際就是你? 去下訂單 到時(shí)? 這個(gè)? 比如發(fā)生了10萬(wàn)貨款 。 其中這個(gè)? ? 貨補(bǔ)金額是1萬(wàn)。? 你只需要支付9萬(wàn)給他們 。 你做賬 ：借 庫(kù)存商品 10萬(wàn)? ? ? 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸? ?銀行存款 9萬(wàn)? ?應(yīng)收賬款 1萬(wàn) 這樣來(lái)處理 ；? ?
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