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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模在11月申請(qǐng)為一般納稅人，12月生效，那么，它在10月份11月份開(kāi)的發(fā)票按什么算？稅控盤(pán)要拿去改稅率？
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十月份，11月份兒還是按照小規(guī)模的來(lái)。
是的，需要去發(fā)行。
2021 11/22 10:06
84784979 
2021 11/22 10:23
請(qǐng)問(wèn)，10月份11月份開(kāi)的發(fā)票，多少不用上稅？
郭老師 
2021 11/22 10:24
你好，小規(guī)模季度申報(bào)的話，這兩個(gè)月開(kāi)45萬(wàn)以內(nèi)都不需要交增值稅的。
84784979
2021 11/22 10:41
請(qǐng)問(wèn)，這10月11月取得專票，能不能在12月份抵扣？
郭老師
2021 11/22 10:41
小規(guī)模期間有收入的不可以抵扣。
84784979
2021 11/22 10:48
意思這在兩個(gè)月取得專票10萬(wàn)，到12月成為一般納稅人了，可不可以抵扣？
郭老師
2021 11/22 10:50
不可以的，小規(guī)模期間收到的專票已轉(zhuǎn)了，一般納稅人小規(guī)模期間有銷售額的不允許抵扣。
84784979
2021 11/22 10:54
沒(méi)有銷售額就可以了嗎？
郭老師
2021 11/22 10:56
你好，如果沒(méi)有銷售額的話可以的。
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