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老師，公司屬于商業(yè)服務(wù)行業(yè)，6月起是一般納稅人，進項稅額是不是可以加計抵減10%，這個10%是按銷項稅額減進項稅額差填寫，還是就是填寫進項稅額呢？另外收到的高鐵票可以加計扣除不 比如7月份銷項稅額46092.8，進項稅額45910.46+高鐵票進項99.91，加計抵減按那個數(shù)填啊，求賜教
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根據(jù)你的進項稅額乘以10%填寫。45910加上你的高鐵進項。
2021 11/19 15:28
84785035 
2021 11/19 15:32
老師，請問是這樣的嗎
郭老師 
2021 11/19 15:32
對的是的，是這么做的。
84785035
2021 11/19 15:35
現(xiàn)在需要補這個加計抵減
84785035
2021 11/19 15:36
我下個月申報就填寫按我發(fā)您的附表四填寫是嗎？
郭老師
2021 11/19 15:37
交稅嗎？需要交稅，填寫實際抵扣金額，不交稅的話不用填寫。
84785035
2021 11/19 15:41
之前每個月都交了稅
郭老師
2021 11/19 15:41
你好，那你現(xiàn)在這個月需要交多少。
84785035
2021 11/19 15:44
11月份申報10月的交了2萬，進項抵減1.57萬，我可以下個月進行抵減稅吧
郭老師
2021 11/19 15:44
可以的
可以這么做的。
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